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睢宁县农业资源开发局2017年度部门预算
 

睢宁县农业资源开发局2017年度部门预算

2017年7月25日

第一部分 部门概况

一、主要职能。

睢宁县农业资源综开发局为县政府农业资源综合开发管理职能部门,正科级建制。根据睢政办发[2011]43号《县政府办公室关于印发睢宁县农业资源开发局主要职责、内设机构和人员编制规定》文件精神,睢宁县第一部分部门概况

农业资源开发局为政府职能部门,受县政府委托行使行政职能,正科级事业单位,核定局机关事业编制核定数为8名,领导职数为:局长1名,副局长2名,正副科长4名。
    主要职责:
    县农业资源开发局是县政府主管全县农业资源开发工作的职能部门,其主要职责是:
    (一)贯彻执行国家、省、市有关农业奖状资源开发管理的法律、法规和政策,并负责监督检查。
    (二)组织编制全县农业资源综合开发的总体规划和区域开发规划,组织编制农业开发项目建议书和任务书。
    (三)组织实施我县农业资源综合开发利用,搞好中低产田改造和吨粮田建设,组织农业资源综合开发项目的调查谁、审查报批。
    (四)负责分配农业资源开发项目所需物资、资金;负责组织实施农业综合开发项目的施工检查和竣工验收;并制订还款计划。
    (五)负责我县利用世界银行贷款加强灌溉农业项目的实施管理工作。
    (六)组织开展我县农业资源调查和综合评价,组织农业资源开发重大技术经济政策研究,拟订农业自然资源保护的政策、规章,拟订农业区域综合开发总体规划,办好农业资源综合开发实验区,搞好农业资源数据库建设,加强开发项目的综合审议。
    (七)负责搞好我县外向型农业综合开发区的总体规划和实施方案,负责我县外向型农业综合开发区项目的招商引资及项目的建设、管理工作。
    (八)负责我县农业资源综合开发项目区内农业科技推广及农民群众和干部的技术培训。
    (九)负责指导各乡镇农业资源开发工作。
    (十)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、认真完成2016年度国家高标准农田项目

我县2016年国家农业综合开发土地治理项目分存量、增量资金两项。存量资金开发任务为建设高标准农田2.5万亩,分别在岚山、桃园、金城街道、梁集四个镇实施,计划总投资3750万元;增量资金项目开发任务为建设高标准农田2万亩,在邱集、沙集等两个镇实施,计划总投资3000万元。

存量资金项目于2016年8月完成土建工程招标,9月上旬正式开工建设,2017年4月底全部完工。增量资金项目于2017年1月完成土建招标,11月底前除结余资金外,其余工程全部竣工。

2、认真完成2016年度省级黄河故道项目

2016年黄河故道项目总投资1600万元,建设任务1.6万亩,即:姚集镇优质粮食生产基地0.8万亩、姚集镇优质粮果基地0.8万亩。计划5月底前全部竣工。

3、项目争取情况

完成2017年度土地治理项目及2017年度省级黄河故道项目科研、项目初设及年度计划上报工作,2017年度国家高标准农田项目(岚山镇1万亩、沙集镇1万亩、梁集镇1万亩、王集镇0.5万亩)已获批,2017年黄河故道农业综合开发项目(王集镇0.8万亩、双钩镇0.8万亩)正在可研。

(二)、目标

1、加快推进2016年度项目实施,7月30前完成县级验收。

2、做好2017年度国家高标准农田和省级黄河故道项目的招标、清障工作,做到2017年度项目早开工、快实施,争取年底前工程进度达到总投资的60%

3、继续积极争取把我县丘陵山区纳入《江苏省农业综合开发“十三五”规划》。

4、做好2018年度农业综合开发项目入库调研

围绕县委县政府关于加快我县高标准农田建设要求,认真做好项目调研、规划、选项、申报工作,精心储备好区级项目库。

5、做好县委县政府及上级交办的其它工作

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设: 秘书科、综合计划科、项目科、科教科;秘书科负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、信访、宣传、接待、后勤、财务、安全、保密、信息化等工作;负责局机关和直属单位的党群、机构编制、人事工作;负责局机关及指导直属单位的离退休人员工作。项目科职能组织拟订全县农业资源开发土地治理项目规划和年度计划;承担全县国家农业资源开发土地治理项目组织实施工作;负责国家及省立项的农业资源开发项目的汇总工作。综合计划科负责全县农业资源调查、评价及动态监测和农业资源开发项目建后监测评价工作;组织拟订、修订各类农业资源区划;组织拟订全县或区域性农业资源开发规划;负责区域开发实验区工作;组织拟订黄河故道地区农业综合开发规划和年度计划并组织实施。科教科负责制定农业资源科技项目规划和年度计划并组织实施;组织开展全县农业资源开发系统的人员培训工作;组织开展农业资源开发科技及科技成果推广和应用;承办外向型农业资源开发项目的调查论证、筛选、审核、上报,并监督检查项目的实施工作;拟订全县农业资源开发产业化经营项目规划和年度计划;承担全县国家农业资源开发产业化经营项目的组织实施工作。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

一、认真贯彻落实政府和相关部门根据社会公众意愿和公共需要合理安排财政支出的决策过程,也是财政职能发挥作用的决策过程;为了更充分地体现社会公众的意愿、更有效地发挥财政的职能作用,支出预算的编制必须经过科学地分析和缜密地论证,乃至需要借助专门的工具和特殊的程序。编制过程中要严格遵守依法合规原则;综合预算原则;真实准确原则;优先保障原则;分类管理原则及定员定额管理原则。 

     二、要建立健全各项内部控制制度,提高资金使用效益。
    内部控制制度的建立健全和有效运行是单位资财安全、防范财务风险的重要措施。各部门应进一步建立健全内部管理制度,并随时检查内部控制制度运行的有效性,形成有效制约的机制,保证会计核算的正确性和安全性,以防会计信息失真。同时对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度,及时采取措施堵塞各种管理漏洞,促进提高资金的使用效益

 

第二部分农开局2017年度部门预算表

具体公开表样见附表。

 2017年农开局预算公开表 .xls

第三部分农开局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

农开局2017年度收入、支出预算总计845.16万元,与上年相比收、支预算总计各增加122.86万元,增长41%。主要原因是农林水支出增加80.59万元、医疗与计划生育支出增加17.09万元、住房保障支出增加25.12万元。其中:

(一)收入预算总计422.58万元。财政拨款收入预算总计422.58万元。

(二)支出预算总计422.58万元。

基本支出预算数为393.28万元。与上年相比增加93.56万元,增长31%。主要原因是对个人和家庭补助增加。

项目支出预算数为29.3万元。与上年相比增加29.3万元,增长100%。主要原因是工资福利支出增加。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《农开局部门收支预算总表》支出数一致。

农开局本年支出预算合计422.58万元,其中:

基本支出393.28万元,占93%;

项目支出29.3万元,占7%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《农开局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

农开局2017年度财政拨款收、支总预算845.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加323.08万元,增长62%。主要原因是农林水支出、医疗与计划生育支出、住房保障支出、工资福利支出的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《农开局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

农开局2017年财政拨款预算支出422.58万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加122.86万元,增长41%。主要原因是农林水支出、医疗与计划生育支出、住房保障支出、工资福利支出的增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

农开局2017年度财政拨款基本支出预算万元,其中:

(一)人员经费205.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

农开局2017年一般公共预算财政拨款支出预算422.58万元,与上年相比增加122.86万元,增长41%。主要原因是农林水支出、医疗与计划生育支出、住房保障支出、工资福利支出的增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

农开局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算393.28万元,其中:

(一)人员经费205.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《农开局一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出174.36万元,比2016年增加99.95万元,增长134%。主要原因是:退休费、住房公积金及其他支出的增加。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

农开局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出2.6万元,占“三公”经费的     100%。具体情况如下:

公务接待费预算支出2.6万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少接待次数和费用。

农开局2017年度无一般公共预算拨款安排的会议费预算支出。

农开局2017年度无一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

     
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